О внесении изменений в постановление главы муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) от 15.03.2013 № 20 (ред. от 27.01.2016) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Работники

учреждений

культуры

59

64,9

68

76

90

100

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области
от 06.02.2016 № 3

Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

муниципальное образование

МО п. Анопино (сельское поселение)

Категория работников:

Работники учреждений культуры

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

215

284

282

501

363

358

353

2

Число получателей услуг, чел.

3288

3245

3222

3169

3120

2974

2954

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек

16

13,5

12

7,5

7,5

7,5

7,5

4

Численность населения МО п.Анопино, чел.

3873

3835

3808

3759

2721

2683

2645

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО п.Анопино

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

х

53

59

65

74

90

100

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

х

59

64,9

68

76

90

100

8

по МО п.Анопино (сельское поселение), %

х

59

66,6

72,9

76

90

100

9

Средняя заработная плата работников по Владимирской области, руб.

18343

20418

22387,7

21286

23205,1

24365,4

25656,8

10

Темп роста к предыдущему году, %

х

111

110

110

105,5

105

105,3

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей МО п.Анопино

9104,4

12022

14920

16137

17658

21929

25656,8

12

Темп роста к предыдущему году, %

х

132

124

106

112,2

123,6

117

13

Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

0

0

0,0

0,0

0

0

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1,8

2,2

2,7

2,2

2,4

2,7

3,2

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.

х

0,4*

0,4

0,2

0,2

0,5

1,0

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета МО п.Анопино, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

0,4

0,4

0,1

0,2

1,0

1,5

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс.рублей, из них:

х

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО п.Анопино на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)

х

0,4

0,4

0,2

0,2

0,5

1,0

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)

х

0

0,0

50,0

0

0

0

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году